索引號 494/2019-1485791 發布機構 市交通運輸局 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-02-03 公開日期 2019-02-03 公開方式 政府網站

2019年汨羅市交通局本級部門預算公開輸出表

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汨羅市交通運輸局本級2019年度部門預算

編報說明

一、局本級主要職責及機構設置情況

(一)局本級主要職責

1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關局本級組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。

2、組織擬訂并監督實施全市道路、水路等行業發展規劃、規章制度和標準。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關規章制度并監督實施。負責交通運輸執法檢查和監督,負責農村公路路政管理,保護公路產權;協同有關局本級規劃公路沿線開發區和各種建筑設施。指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。負責綜合協調有關郵政的重大問題。

3、承擔道路、水路運輸市場監管職責。負責全市道路(水路)客貨運輸、機動車維修、船舶修造、駕駛培訓、客(貨)站場、港口碼頭等行業管理工作。組織制定報批全市道路、水路運輸有關政策和運營規范關監督實施。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,負責城市公共交通運輸管理工作。

4、承擔水上交通安全監督責任。負責全市港口、航道及航道設施的建設、維護、管理,負責水上交通管制、港航監督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理,負責船員管理工作,實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業管理。

5、指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作和系統內部社會治安綜合管理工作。按規定組織協調全市重點物資和緊急客貨運輸,按權限負責全市地方公路路網運行監測和協調,負責全市國防交通戰備工作。

6、負責提出全市公路、水路固定資產投資方向和規模及市級財政性資金安排建議,按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理,提出有關財政、土地、價格等政策建議。

7、承擔公路、水路建設市場監管責任。擬定報批全市公路、水路工程建設相關制度和技術標準并監督實施。按權限組織實施國家、省、市、縣的公路、水路交通工程建設,負責公路、水路交通建設工作造價控制和工程負量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護,負責交通建設資金的籌集、撥付和監管。

8、負責全市交通運輸行業科技工作。指導全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

9、按照干部管理權限,負責本系統干部人事管理;組織、協調局屬單位勞動工資、機構編制、離退休干部管理;負責局屬單位黨群工作和紀檢、監察工作;指導交通運輸行業的精神文明建設和職工隊伍建設,組織指導交通運輸待業人才預測、教育、培訓、交流工作。

10、指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

11、承辦市委、市人民政府及上級交通運輸主管局本級交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

局本級包含局機關及質監站、檢測站、資金管理中心三個事業單位,全部為財政全額撥款單位,其中:局本級執行行政單位會計制度。

交通局本級現有人員78人,其中在職37人,退休41人。遺屬7人。

(三)部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括:

1.汨羅市交通局部門本級

2.運管所

3.公路所

4.農村路政執法大隊

5.港務所

二、2019年度局本級預算情況說明

1、年度收支預算情況。我局本級2019年度預算總收入2178.92萬元,比2018年增加1567.5萬元;本年預算總支出2178.92萬元,比2018年增加1567.5萬元。變化原因主要是:投入城鄉客運一體化創建,工作配套及運營補貼1000萬元和實行城市公交車殘疾人、老年人免費乘坐公交車補貼200萬元、人員經費增加0.2萬元/人。

2、年度收入預算情況。我局本級2019年度收入2178.92萬元,其中:經費撥款2178.92萬元。

3、年度支出預算情況。我局本級2019年度支出2178.92萬元,其中基本支出2178.92萬元(工資福利支出349.42萬元、商品和服務支出54.69萬元、對個人和家庭的補助支出4.29萬元),項目支出1770.5萬元。

項目支出1770.5萬元具體內容:

春運工作經費5萬元,常規交通安全專項2萬元,渡口簽單發航及視頻監控經費3.5萬元,水上安全整治經費15萬元,武裝戰備工作經費1萬元,武廣高鐵東站設施配套經費、綜合管理費25萬元,公交巡查經費22萬元,老年人、殘疾人免費乘車及低票補貼200萬元,城鄉客運一體化創建工作配套及運營補貼1000萬元(先批后用),質監工作經費9萬元,農村公路養護488萬。

變化原因主要是: 投入城鄉客運一體化創建工作配套及運營補貼1000萬元和城市公交車老年人、殘疾人免費乘坐公交車補貼200萬元、其他項目支出壓縮50%。

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我局本級2019年度預算“三公”經費支出合計為4.55萬元,比2018年決算數減少2.12萬元,下降32%,比2018年預算數減少2.12萬元,下降32%。變化的原因主要是:政策從嚴,招待控制良好。

5、其他重要事項。

①機關運行經費預算情況。本局本級2019年度機關運行經費預算54.69萬元,基本持平。

②年度政府采購支出預算情況。2019年度單位政府采購預算支出30萬元,其中政府采購貨物支出20 萬元,政府采購服務支出 10萬元。

③國有資產占有情況。本單位占地面積3236平方米 ,辦公用房建筑面積 1435.34平方米,原有八個經營性門面在2018年底已收回國資辦。

④重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。交通局本級2019年度重點項目4個:城鄉客運一體化建設項目、城市公交老年人及殘疾人免票補貼項目、農村公路養護項目、治超工作經費項目。目標為降低城鄉二元次差異、改善道路狀況、方便群眾出行、提升人民生活幸福指數。

三、專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

部門預算公開的表格(見附表)

1、部門收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表-工資福利支出

7、一般公共預算基本支出情況表-一般商品和服務支出

8、一般公共預算基本支出情況表-對個人和家庭的補助

9、政府性基金撥款支出情況表

10、“三公”經費預算公開表

2019年汨羅市交通局本級部門預算公開.xls

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