索引號 494/2019-1593477 發布機構 市交通運輸局 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-08-09 公開日期 2019-08-09 公開方式 政府網站

汨羅市農村公路路政執法大隊2018年度部門決算公開

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汨羅市農村公路路政執法大隊 2018 年部門決算單位基本情況及編報說明

第一部分 汨羅市農村公路路政執法大隊概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 汨羅市農村公路路政執法大隊2018 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、單位收入支出明細表

第三部分 汨羅市農村公路路政執法大隊2018 年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分汨羅農村公路路政執法大隊概況

一、 主要職能:(一)宣傳、貫徹執行公路管理的法律、法規和規章;(二)保護路產,依法實施公路路政許可;(三)實施路政巡查;(四)管理公路兩側建筑控制區;(五)維護公路養護作業現場秩序;(六)參與公路工程交工、竣工驗收;七)依法查處各種違反路政管理法律、法規、規章的案件;(八)行使法律、法規規定的其他職責。          

二、部門決算單位構成:我單位為財政二級預算單位,隸屬于交通運輸局,單位財務獨立核算。

第二部分:2018年度公開表格附后部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、單位收入支出明細表

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、關于我單位2018年度收入支出決算總體情況說明:2018年我單位決算收入為288.71萬元。決算支出為288.71萬元。較2017年決算收入和決算支出287.92萬元增長0.79萬元。

二、關于我單位2018年度收入決算情況說明:我單位2018年決算收入共計288.71萬元,全部為財政撥款收入。

三、關于我單位2018年度支出決算情況說明:我單位2018年決算總支出為288.71萬元,基本支出為246.71萬元,其中:工資福利支出為221.95萬元、占總決算的76.9%。商品和服務支出24.76萬元、占總決算的8.6%。項目支出為42萬元元,占總決算的14.5%。

四、關于我單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明:

(一)財政撥款支出決算總體情況。我單位2018年財政撥款支出決算數共計288.71萬元,較2017年決算支出287.92萬元增長0.79萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。我單位2018年財政撥款支出決算總支出為288.71萬元,基本支出為246.71萬元。其中:工資福利支出為221.95萬元、占總決算的76.9%。商品和服務支出24.76萬元、占總決算的8.6%。項目支出為42萬元元,占總決算的14.5%。。

( 三)財政撥款支出決算具體情況。我單位2018年年初預算數為297.42萬元,決算數為288.71萬元,決算較預算減少8.71萬元。減少原因為在職職工退休。

五、關于我單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:2018年我單位一般公共預算財政撥款基本支出為246.71萬元,其中:工資福利支出為221.95萬元、占總決算的76.9%。商品和服務支出24.76萬元、占總決算的8.6%。項目支出為42萬元元,占總決算的14.5%。

工資福利支出221.95萬元,其中:基本工資98.37萬元,津貼補貼58.54萬元,獎金10.56萬元,機關事業單位基本養老保險繳費20.92萬元,職業年金繳費12.55萬元、其他社會保障繳費2.18萬元,住房公積金18.83萬元。商品和服務支出為24.76萬元,其中辦公費3.69萬元,印刷費0.13萬元、水費0.32萬元,電費3.30萬元,物業管理費0.56萬元,維修維護費5.71萬元,培訓費,0.09萬元,公務接待費0.57萬元,勞務費0.22萬元,工會經費7.95萬元,公務用車維護費2.15萬元,其他商品和服務支出0.03萬元 。

六、關于我單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

( 一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。我單位2018年“三公”經費預算合計為13.08萬元,其中公務接待費為3.08萬元,公務用車運行維護費為10萬元。“三公經費”決算合計為2.72萬元。其中公務接待費為0.57萬元,公務用車運行維護費為2.15萬元。比上年度節省4.83萬元,下降比例為64%。

“三公”經費大幅下降的原因是:單位經費緊張,壓縮開支、厲行節約原則。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明:“三公經費”決算合計為2.72萬元。其中公務接待費為0.57萬元,比上年度節省1.42萬元。接待來客12批次,共計115人。我單位實有執法用車3臺,公務用車運行維護費為2.15萬元,其中油料費1.35萬元,維修費0.80萬元。

八、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位2018年度機關運行經費支出24.76萬元,比2017 年45.14萬元降低20.38 萬元,降低45%。主要原因是:單位經費緊張,執行財政厲行節約原則。

(二)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本單位共有車輛3輛,其中,一般執法車2臺,專用治超車1臺。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

三、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金

2018年汨羅市路政執法大隊門決算和“三公”經費決算公開表.xls

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